应付单
应付单用于登记采购或费用确认产生的应付，审核后可用于付款核销或生成凭证。
入口：应付中心 → 应付单
一、我该在什么场景下来这里？
二、场景一：登记一笔应付单
谁会用：采购、费用会计。
前置条件：设置 中 往来单位（付款人/供应商）等已维护；若生成凭证，需配置好 凭证 与科目。
关键步骤与注意点：
- 应付中心 → 应付单 → 新建，进入应付单编辑页。
- 选择往来单位、订单时间、付款限期（可选）；填写明细（品名、数量、单价、金额等）及备注。
- 保存后应付单为「待审核」；若企业要求审核后才可付款或生成凭证，需在列表或详情中 审核通过。
- 审核通过后可在 付款单 中做付款并选择该应付单进行核销，或对该应付单 生成凭证。
注意： 应付单金额、往来单位会影响后续付款核销与 账簿 中往来科目余额。
三、场景二：查应付单、导出、审核
谁会用：采购、会计、财务主管。
关键步骤与注意点：
- 应付中心 → 应付单，使用筛选：关键字（备注）、内部单号/单据编号/关联单号、往来单位、订单时间、付款限期、付款状态、审核人/创建人、审核状态、审核时间等。
- 筛选后列表展示应付单；可点击进入详情，或行操作 编辑（仅待审核可编辑）、生成凭证（已审核且未生成时可生成）。
- 勾选多条待审核应付单，点 审核 批量通过；或单条在详情/行内审核。
- 点击 导出，按当前查询条件导出应付单数据。
四、场景三：生成凭证
谁会用：会计。
关键步骤与注意点：
- 对已审核且未生成凭证的应付单，在行操作中选 生成凭证，或勾选多条后点 生成凭证（批量）。
- 生成前需在 应付中心 → 凭证模板 中配置好应付单的凭证模板（科目、借贷规则），否则无法生成或结果不正确。
- 生成后的凭证在 凭证 → 查看凭证 中可查，并影响 账簿 与报表。
常见问题： 生成凭证失败或科目不对，请检查 凭证模板 与 设置 中科目、辅助核算是否匹配。
五、与其他单据的关系
- 付款单：审核通过的应付单可在 付款单 新建时被选择核销，核销后应付单付款状态更新（部分付款/已付清）。
- 预付单：预付可冲应付，具体以系统「使用预付」等逻辑为准。