采购入库单
采购到货后，在系统中按采购单生成入库单并办理入库。与采购单关联，完成从开单、审核到实际入库的全流程。
入口：左侧菜单 → 仓储 → 采购管理 → 采购入库单
列表与筛选
列表支持筛选：关键词（入库单号/备注）、内部单号、采购单号、入库状态、审核状态、仓库、货品、审核人/创建人、供应商、审核时间/入库时间/创建时间。
主要字段：内部单号、入库单号、货品明细、采购单号、仓库、入库状态、实际入库时间、审核状态、入库人、审核人等。
批量操作（勾选多条）：批量提交审核、直接入库、导出。
新建采购入库单
- 点击 新建 进入新建页。
- 入库信息：
- 仓库（必填）、预期入库时间、实际入库时间（可选）
- 采购单（必填）：选择已通过的采购单后，可带出供应商与货品明细
- 审核人、备注（可选）
- 收货信息（可选）：收货人姓名、手机、电话、省市区、详细地址。
- 货品明细：由采购单带出，可调整入库仓位、入库单价、入库数量及批次/生产日期/有效期等。
- 保存方式：保存 / 保存并新建 / 保存并提交审核。
编辑采购入库单
- 仅 待提交、待审核 可编辑；点击列表内部单号进入编辑，或详情页 编辑。
- 修改后保存；若需进入审核流程，可再操作「提交审核」。
审核与入库流程
- 提交审核：待提交 → 待审核。
- 审核通过 / 审核拒绝：审核人处理待审核单。
- 审核并入库：待审核单可一键「审核并入库」。
- 直接入库：已通过且入库状态为「待入库」时，执行实际入库。
- 撤回：已通过且未入库时可撤回为待审核。
- 取消：待提交、待审核时可取消单据。
状态说明
- 入库状态：待入库、部分入库、已入库、异常等。
- 审核状态：待提交、待审核、已通过、已拒绝、已取消。